質(zhì)量誠信報告
浙江正諾機械有限公司
二零二一年度
鄭重聲明
本公司出具的質(zhì)量誠信報告，是依據(jù)國家有關法律、法規(guī)等進行撰寫。報告中關于公司社會責任是公司現(xiàn)狀的真實反映，本公司對報告內(nèi)容的客觀性負責，對相關論述和結論真實性和科學性負責。
浙江正諾機械有限公司
2022年03月05日
報告時間：2021年01月01日至2021年12月31日
發(fā)布日期：2022年03月05日
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企業(yè)簡介
浙江正諾機械有限公司位于浙江省麗水市，現(xiàn)占地面積22446.6平方米，公司主要從事高端智能科技設備制造等業(yè)務，是一家集設計、研發(fā)、生產(chǎn)、銷售于一體的綜合企業(yè)。目前公司榮獲國家認定的高新技術企業(yè)，擁有發(fā)明專利證書2件、省級新產(chǎn)品鑒定8項，知識產(chǎn)權貫標認證、IS09001、ISO14001、OHSAS45000等質(zhì)量管理體系認證，國際CE體系認證。
公司主要生產(chǎn)、銷售各種液壓程控切紙機,橫切機、壓痕機,自公司開辦以來,本著質(zhì)量,服務為先導.引進國外的技術水準,現(xiàn)研發(fā)出集國際水平各種高中檔的切紙機產(chǎn)品（920/1150/1300/1370/1550/1760）型等等.2009年已研發(fā)出橫切機機設備。公司擁有的制造工藝和技術，集研發(fā)、生產(chǎn)、銷售、服務為一體，生產(chǎn)的紙加工機械機設備多、品種全。從分切的平板機到卷桶機等相關配套設備，可滿足不同用戶的不同需求。本企業(yè)從事包裝機械、印刷機械的開發(fā)、生產(chǎn)、銷售服務。憑借多年的經(jīng)驗和國內(nèi)的技術贏得了廣大用戶的信賴和支持，產(chǎn)品國內(nèi)20多個省及東南亞等國家和地區(qū)，深受客戶的好評。
公司重視員工安全生產(chǎn)、員工福利、企業(yè)文化的建設及職工技能培訓，不斷改進科學管理與科研創(chuàng)新，目前已通過ISO9001:2015質(zhì)量管理體系認證，ISO14001：2015環(huán)境管理體系與ISO45001：2018職業(yè)健康安全管理體系。當前以打造數(shù)字化工廠為企業(yè)戰(zhàn)略目標，致力于高品質(zhì)產(chǎn)品的提升，實施國際化發(fā)展戰(zhàn)略，促進企業(yè)跨越式發(fā)展，合作共贏！
目 錄
第一章 質(zhì)量理念................................................... 6
1.1使命................................................................ 6
1.2愿景................................................................ 6
1.3 核心價值觀.......................................................... 6
1.4 方針................................................................ 6
第二章 質(zhì)量內(nèi)部管理................................................ 1
2.1 質(zhì)量管理機構........................................................ 1
2.2 質(zhì)量管理體系........................................................ 2
第三章 質(zhì)量誠信................................................... 4
3.1 質(zhì)量誠信管理........................................................ 4
3.2 質(zhì)量文化建設........................................................ 5
第四章 質(zhì)量基礎................................................... 7
4.1 專利................................................................ 7
4.2 計量水平............................................................ 7
4.3 認證認可情況........................................................ 7
4.4 特種設備安全管理.................................................... 8
第五章 產(chǎn)品質(zhì)量責任................................................ 8
5.1 質(zhì)量檢驗情況........................................................ 8
5.2生產(chǎn)許可情況........................................................ 9
第六章 質(zhì)量風險管理................................................ 9
6.1 質(zhì)量投訴............................................................ 9
6.2 質(zhì)量風險監(jiān)測....................................................... 13
6.3 應急管理........................................................... 15
第一章 質(zhì)量理念
1.1公司使命
安全至上、質(zhì)量護航、立業(yè)興邦
1.2公司愿景
致力于成為智能機械制造行業(yè)專業(yè)制造商
1.3 核心價值觀
以品質(zhì)為根本，以科技求發(fā)展，以信譽求生存，以服務贏顧客
1.4質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全方針
質(zhì)量方針：精益求精 優(yōu)質(zhì)高效 顧客至上 誠信守約
環(huán)境方針：節(jié)能減排、綠色生產(chǎn)
職業(yè)健康安全方針：安全第一、以人為本
第二章 質(zhì)量內(nèi)部管理
2.1 質(zhì)量管理機構
2.1.1 管理者代表
經(jīng)公司最高管理者任命陳偉、并授權其在質(zhì)量管理體系方面指揮和控制系統(tǒng)。負責推動公司質(zhì)量方針、目標、戰(zhàn)略的具體實施、評價和改進。具體職責包括：
--按照ISO19001標準，建設和完善公司質(zhì)量管理體系，提升質(zhì)量管理水平；
--根據(jù)公司發(fā)展的戰(zhàn)略需要，組織更改、修訂和完善《質(zhì)量手冊》和相關文件；
--宣傳、貫徹公司質(zhì)量方針，并對各單位質(zhì)量管理體系運行情況進行監(jiān)督、考核；
--督促業(yè)務部門質(zhì)量改進計劃實施和質(zhì)量意識的提升，改善質(zhì)量管理體系運行效果；
--代表公司就質(zhì)量管理的有關事宜與外部聯(lián)絡和溝通；
--向公司匯報質(zhì)量管理體系的業(yè)績，包括改進的要求。
2.1.2 質(zhì)檢部
--負責外購原輔料、成品質(zhì)量檢驗與把關,質(zhì)量信息記錄、歸納、分析與反饋；
--負責組織對客戶的質(zhì)量反饋制定糾正、預防措施并跟蹤驗證，回復客戶，對客戶退回的不合格品接收、統(tǒng)計；
--負責組織相關部門對制造過程中出現(xiàn)的質(zhì)量問題進行分析與處理；
--負責糾正預防措施的落實與跟蹤驗證,組織公司內(nèi)部的產(chǎn)品審核,參與合同評審，對有關質(zhì)量方面的信息進行分析評價，并做出決策建議；
--負責對經(jīng)營計劃中的各項目標的實施和執(zhí)行，參與內(nèi)審和管理評審,參與新產(chǎn)品開發(fā)；
--對不合格品進行評審、標識、記錄、處理，分析產(chǎn)品不合格品的原因，對不合格品采取的措施進行驗證；
--負責產(chǎn)品質(zhì)量的人員有權停止生產(chǎn)，糾正質(zhì)量問題，負責顧客質(zhì)量信息反饋的外部聯(lián)絡。
--督促供方進行質(zhì)量整改，并將制造過程的業(yè)績監(jiān)控記錄和整改情況提交相關部門。
2.2 質(zhì)量管理體系
1、公司視質(zhì)量為發(fā)展之本，競爭之源，長期堅持質(zhì)量管理體系建設，致力于滿足市場需求的研發(fā)項目，積極吸納先進管理方法。公司通過了ISO19001質(zhì)量管理體系，導入卓越績效管理模式，持續(xù)提升質(zhì)量管理水平和用戶滿意度。
公司質(zhì)量總目標：
1）產(chǎn)品一次交檢合格率98%;考核頻率：每月1次；
2）顧客綜合滿意度大于90分;考核頻率：每年1-2次。
2、公司領導清楚的認識到如今市場競爭歸根結底是人才的競爭，公司持續(xù)不斷加大對職工進行產(chǎn)品質(zhì)量教育和業(yè)務能力培訓的力度。采取請進來、走出去等多種方式來完善員工教育培訓體系，堅持培訓與考核相結合，從公司發(fā)展和員工需要兩方面，精心合理地安排培訓內(nèi)容，開展多層次、多形式、多渠道、差異化的培訓，充實員工在內(nèi)部管理、業(yè)務能力、綜合素質(zhì)等方面的知識。通過完善的培訓體系，不僅提高了員工的業(yè)務能力，而且大大提升了員工的主人翁意識和對企業(yè)質(zhì)量文化的理解。
第三章 質(zhì)量誠信
3.1 質(zhì)量誠信管理
3.1.1 完善質(zhì)量體系，加強質(zhì)量管理
多年來，公司始終堅持以顧客為關注焦點，持續(xù)改進質(zhì)量管理工作，不斷完善質(zhì)量管理體系，通過消化行業(yè)標準、浙江制造標準，優(yōu)化生產(chǎn)流程與工作流程，建立起了比較完善質(zhì)量管理網(wǎng)絡。質(zhì)量管理體系、環(huán)境管理體系、職業(yè)健康安全管理體系等多體系在企業(yè)內(nèi)部的高效運行，同時，于2021年導入卓越績效管理模式，這一切，在很大程度上促進了工作質(zhì)量和產(chǎn)品質(zhì)量的提高。
3.1.2 嚴密節(jié)點控制，重視過程管理
公司按照國家與行業(yè)標準在各個工序設有質(zhì)量關鍵點，實現(xiàn)檢測項目全覆蓋，生產(chǎn)過程層層把關。采取定崗定責、過程檢查、質(zhì)量考核、責任追究、質(zhì)量追溯、數(shù)據(jù)統(tǒng)計分析等一系列行之有效的方法，做到關鍵工序重點控制、普通工序規(guī)范操作，通過對生產(chǎn)過程的全面控制和對關鍵節(jié)點的有效監(jiān)督，提高了工作質(zhì)量，保證了產(chǎn)品質(zhì)量。
3.1.3 建立監(jiān)督機制，執(zhí)行責任管理
公司制定質(zhì)量管理考評管理制度，對生產(chǎn)部進行定期監(jiān)督檢查，鼓勵責任部門和管理人員對體系運作、監(jiān)督、客訴出現(xiàn)的問題進行快速反應、積極整改，徹底有效地執(zhí)行糾正措施，避免出現(xiàn)質(zhì)量、客訴問題后不糾正不改進的現(xiàn)象。
3.1.4 鼓勵全員參與，實現(xiàn)質(zhì)量改善
公司重視質(zhì)量文化建設，引導全員參與質(zhì)量管理，通過不斷深入開展合理化提案、日常質(zhì)量改善、技術革新等措施，使廣大員工充分參與到質(zhì)量改善的每一個環(huán)節(jié)，提升產(chǎn)品質(zhì)量、分享改善成果。
3.1.5 升級信息傳遞，強化指標監(jiān)控
公司在質(zhì)量方針要求的前提下，每年度對下一年度的質(zhì)量目標進行策劃，并將總目標層層分解至各職能部門，各部門對受控目標任務進行分解、統(tǒng)計、分析、改進，以確保公司總目標的實現(xiàn)。為提高質(zhì)量信息傳遞的準確性和及時性，公司升級了質(zhì)量信息化系統(tǒng)。通過電腦管理系統(tǒng)，實現(xiàn)了信息的實時傳遞以及快速準確統(tǒng)計。
3.2 質(zhì)量文化建設
3.2.1 誠信教育
公司通過《人力資源控制程序》，對質(zhì)量誠信教育制定培訓方案，通過培訓評價對培訓效果進行驗證，在全公司范圍內(nèi)推廣和宣傳質(zhì)量誠信的精神。對包括企業(yè)產(chǎn)品研發(fā)、生產(chǎn)、采購、銷售、服務等所有產(chǎn)品領域的質(zhì)量控制、企業(yè)誠信文化的建設、宣傳及活動組織、環(huán)境與職業(yè)安全健康等方面進行系統(tǒng)培訓。
3.2.2 誠信自律
公司先后獲得“國家高新技術企業(yè)”等企業(yè)榮譽，在品牌知名度不斷提升的同時，公司始終將企業(yè)質(zhì)量誠信建設視為重要的一環(huán)，公司樹立先進的企業(yè)價值觀和正確的經(jīng)營理念，守法經(jīng)營，自覺接受有關部門的監(jiān)督管理。
3.2.3 企業(yè)文化
一個真正有生命的企業(yè)是因為有著重厚的質(zhì)量基礎作保證，一個企業(yè)的質(zhì)量形象是靠每一位員工精心打造出來的。質(zhì)量是生產(chǎn)過程的積累，只有生產(chǎn)過程中做到層層把關，點點控制，所生產(chǎn)的產(chǎn)品才有可能保證質(zhì)量，成為人們心目中信的過的產(chǎn)品。為切實營造一個良好的質(zhì)量文化氛圍，公司領導積極倡導，員工主動參與，開展質(zhì)量改進活動，通過潛移默化的方式溝通職工的思想，從而產(chǎn)生對企業(yè)質(zhì)量目標、質(zhì)量觀念、質(zhì)量行為規(guī)范的“認同感”，樹立“質(zhì)量第一、誠信為本”的理念。在質(zhì)量文化所形成的氛圍中，為實現(xiàn)企業(yè)的質(zhì)量改進目標而努力工作，在自身技能提升的同時也有力促進了質(zhì)量文化建設。
公司通過提高廣大員工誠實守信的道德素質(zhì)，建設了一支講誠信、業(yè)務精、作風硬的高素質(zhì)員工隊伍。公司始終以遵章守法為前提，以消費者需求為中心，以優(yōu)質(zhì)服務的手段開展生產(chǎn)經(jīng)營活動，使誠實守信滲透到企業(yè)經(jīng)營的各個環(huán)節(jié)。
第四章 質(zhì)量基礎
4.1 產(chǎn)品標準、專利、創(chuàng)新項目
公司重視知識產(chǎn)權申報，具體由技術部負責專利申報。
公司目前授權下證專利共計2項，其中2項均國家發(fā)明專利。
4.2 計量水平
公司按國家法律和法規(guī)建立了有效的計量保證體系，由質(zhì)檢部負責公司計量器具的管理工作為保證計量器具的準確性和可靠性，公司現(xiàn)有量具均采購自國內(nèi)外知名品牌，并在檢定校準時積極與法定計量機構進行合作。通過有效的計量體系得出準確可靠的測量數(shù)據(jù)來控制生產(chǎn)、指導生產(chǎn)，取得了良好的經(jīng)濟效益和社會效益。
公司委托專業(yè)有資質(zhì)第三方計量所進行檢定，所有儀器均在符合要求。
4.3 認證認可情況
公司嚴格按照ISO19001質(zhì)量管理體系要求進行品質(zhì)管理、生產(chǎn)過程控制與出廠品質(zhì)控制。同時，以項目管理方式進行產(chǎn)品開發(fā)，提高了產(chǎn)品開發(fā)效率，確保產(chǎn)品質(zhì)量。目前，公司主要有ISO19001質(zhì)量管理體系、ISO14001環(huán)境管理體系、ISO45001職業(yè)健康安全管理體系等。
4.4 特種設備安全管理
我公司按照國家有關法律、法規(guī)、規(guī)章、標準等的要求，建立和完善了安全生產(chǎn)管理制度和安全操作規(guī)程，并懸掛上墻。加強對職工的宣傳教育，狠抓制度的落實工作，確保了各項制度的貫徹落實，有效杜絕了“三違”現(xiàn)象發(fā)生。
為了有效防范重、特大事故的發(fā)生，公司加強了對特種設備和特種作業(yè)人員的安全管理，完善了特種設備和特種作業(yè)人員的安全管理制度，對特種設備定期進行保養(yǎng)和檢測，及時整改存在的問題，確保設備保持良好的運行狀態(tài)。
公司的特種作業(yè)人員，經(jīng)過上級主管部門培訓并考試合格后，持證上崗，規(guī)范操作，確保了作業(yè)安全。
第五章 產(chǎn)品質(zhì)量責任
5.1產(chǎn)品質(zhì)量承諾
1、本企業(yè)嚴格遵守《中華人民共和國產(chǎn)品質(zhì)量法》、《中華人民共和國產(chǎn)品計量法》等相關法律法規(guī)，依法誠信經(jīng)營。
2、 公司承諾
1） 在用戶遵守產(chǎn)品的使用、保管、安裝運輸規(guī)則條件下，從發(fā)貨之日起 18 個月或安裝運行12個月內(nèi)（先到者為準），產(chǎn)品因質(zhì)量不良而不能正常工作時，負責免費為用戶修理或更換零件(不包括易損件)。
2） 用戶有需求時，應在 8 h 內(nèi)作出響應，48 h 內(nèi)提供解決方案。
3） 產(chǎn)品應具備可追溯編碼，通過此編碼能追溯產(chǎn)品的銷售客戶和區(qū)域，并且通過此編碼能對此設備所使用的物料進行追溯。
3、在產(chǎn)品研發(fā)及加工過程決不剽竊他人技術、專利、工藝等知識產(chǎn)權，絕不使用剽竊他人技術的原材料。
4、本企業(yè)周圍環(huán)境、生產(chǎn)現(xiàn)場符合國家法規(guī)的要求。
5、本企業(yè)嚴格執(zhí)行原輔材料檢驗制度，所用的原輔材料及包裝材料 符合相應的國家標準、行業(yè)標準及其相關規(guī)定。
6、不允許假冒偽劣原材料進廠，不使用檢驗不合格原材料進行生產(chǎn)。
7、保證不生產(chǎn)加工假冒偽劣產(chǎn)品，承諾產(chǎn)品出廠產(chǎn)品批批檢測，未經(jīng)檢驗的產(chǎn)品絕不出廠。
8、檢驗不合格的產(chǎn)品絕不出廠，決不以不合格品冒充合格品出廠。
9、所采用的儀器設備嚴格按照國家法定要求進行檢定，檢定不合格的儀器設備絕不用于產(chǎn)品檢測。
10、保證所生產(chǎn)的批批產(chǎn)品都能進行追溯，如生產(chǎn)日期、班次，生產(chǎn)原料、生產(chǎn)過程、檢驗人員等等。
5.2 生產(chǎn)許可情況
本公司生產(chǎn)加工場所、生產(chǎn)設備、設施、檢測儀器、管理人員、技術人員等在同行業(yè)中處于先進水平，符合相關國家法律、法規(guī)要求。
第六章 質(zhì)量風險管理
6.1 質(zhì)量投訴
為規(guī)范顧客投訴處理流程，對公司產(chǎn)品質(zhì)量管理，及時處理并答復客戶反饋質(zhì)量信息，銷售部受到客戶質(zhì)量反饋信息時，及時傳遞到質(zhì)檢部和生產(chǎn)部，由質(zhì)檢部負責處理客戶反饋問題。
顧客投訴處理流程圖
銷售部負責投訴的受理、傳遞，負責將處理結果與投訴客戶溝通、解釋，包括對客戶投訴當時情緒的安撫。
質(zhì)檢部負責投訴處理的分類傳遞和呈報審批，組織投訴原因的追查、糾正預防措施的監(jiān)督落實。
其他部分對投訴的原因進行分析與調(diào)查。
銷售部接到市場信息的2小時內(nèi)將《客戶投訴信息反饋表》及與此相關的照片資料，走流程至相關車間或部門，相關車間或部門收到客戶投訴后，在8小時內(nèi)形成處置意見，初步處置意見回復時間不超過24小時。
根據(jù)顧客投訴處理規(guī)范，編制《產(chǎn)品客戶質(zhì)量投訴處理材料匯總》，對投訴信息進行收集、整合和分析，及時解決并加以反饋，將其用于公司及合作伙伴的改進，并對整改進行監(jiān)督、評價。
信息收集、整合管理。通過顧客回訪、網(wǎng)站發(fā)布信息、顧客反饋等方式收集投訴信息，受到投訴信息后，進行記錄、分析和整理，并根據(jù)流程轉(zhuǎn)發(fā)到相關部門進行處理。在分析投訴信息時，借助相關的統(tǒng)計分析工具；在分析一些技術類或人員素質(zhì)的問題時采用頭腦風暴等方法。
信息分析、共享，與改進管理。針對難以解決的投訴問題，由質(zhì)檢部把它列入專門臺賬，進行分析、整理后共享。對出現(xiàn)類似投訴后，按數(shù)據(jù)庫的知識處理，提高投訴處理效率。
6.2 質(zhì)量風險監(jiān)測
6.2.1 質(zhì)量控制點
公司對產(chǎn)品質(zhì)量關鍵特性、關鍵部位、薄弱環(huán)節(jié)存在的風險進行重點控制并采取適宜的管理措施和方法，制訂了相應關鍵崗位作業(yè)指導書。通過對質(zhì)量控制點的人員能力策劃、設備策劃、物料策劃、作業(yè)指導書策劃、環(huán)境策劃、評比策劃，使得產(chǎn)品質(zhì)量關鍵特性、關鍵部位、薄弱環(huán)節(jié)存在的風險處于控制中。
6.2.2 質(zhì)量監(jiān)督審核
公司設置質(zhì)檢部，通過對各生產(chǎn)現(xiàn)場進行監(jiān)督，對生產(chǎn)過程、工藝紀律執(zhí)行情況進行監(jiān)督檢查。公司及時對質(zhì)量監(jiān)督檢查所發(fā)現(xiàn)問題點的整改情況進行督促，確保其及時有效的整改。
6.3 應急管理
為了提高本公司對突發(fā)事故和險情的應急能力，保證在發(fā)生重大、特大事故時，指揮調(diào)度暢通，人員、設備、物資能及時到位，確保本公司在發(fā)生事故時能夠及時有效地控制，保護員工的生命、環(huán)境和國家財產(chǎn)安全，把事故損失降到最低點，依據(jù)國家《安全生產(chǎn)法》、《突發(fā)事件應對法》、《生產(chǎn)安全事故應急預案管理辦法》等有關規(guī)定，結合我公司實際情況制定生產(chǎn)安全事故應急預案。生產(chǎn)安全事故應急預案分綜合應急預案和專項應急預案兩個級別，綜合應急預案是公司組織管理、指揮、協(xié)調(diào)相關應急資源和應急行動的整體計劃和程序規(guī)范，專項應急預案是總體預案的組成部分，是針對不同的突發(fā)事故的行動方案和保障方案。為了達到應急救援能夠準確及時響應，公司定期組織員工進行應急演練，并對演練過程中存在問題的地方進行改進完善，以確保突發(fā)事件發(fā)生時，能夠啟動應急預案，規(guī)避風險減少危害。
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2022年03月05日
